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餐廚垃圾處理設(shè)備商開誠(chéng)生態(tài)IPO:多次與主要客戶、供應(yīng)商同臺(tái)競(jìng)標(biāo) 核心產(chǎn)品去年新簽訂單金額同比“腰斬”

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2023-11-03 22:13:17

◎?qū)徍藛栐兒幕貜?fù)顯示,2020年-2022年,開誠(chéng)生態(tài)成套設(shè)備銷售業(yè)務(wù)簽訂合同金額分別為3.53億元、3.19億元、1.30億元,出現(xiàn)持續(xù)下降,尤其是2022年金額同比下降約六成。受益于環(huán)保行業(yè)回暖的良好態(tài)勢(shì),2023年1月-8月,開誠(chéng)生態(tài)新簽合同或中標(biāo)訂單約1.72億元,明顯好于去年同期。

◎記者查閱公開招投標(biāo)信息后發(fā)現(xiàn),開誠(chéng)生態(tài)曾多次與公司前五大客戶、前五大供應(yīng)商同時(shí)競(jìng)標(biāo)同一項(xiàng)目。

每經(jīng)記者 張明雙    每經(jīng)編輯 魏官紅    

近期,寧波開誠(chéng)生態(tài)技術(shù)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱開誠(chéng)生態(tài))正在申報(bào)創(chuàng)業(yè)板IPO,公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為餐廚垃圾處理成套設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售以及餐廚垃圾的無(wú)害化處理和資源化利用。

隨著“垃圾分類”工作的持續(xù)推進(jìn),餐廚垃圾處理行業(yè)獲得了較好的發(fā)展機(jī)遇。2020年-2022年,開誠(chéng)生態(tài)營(yíng)業(yè)收入、歸母凈利潤(rùn)復(fù)合增長(zhǎng)率分別為24.85%、42.26%。不過《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到,2020年-2022年,開誠(chéng)生態(tài)核心產(chǎn)品成套設(shè)備簽訂合同訂單金額逐年減少,2022年新簽訂單金額甚至出現(xiàn)同比“腰斬”,公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)能否持續(xù)?

此外,開誠(chéng)生態(tài)的成套設(shè)備訂單獲取方式主要為公開招標(biāo),而記者查閱資料后發(fā)現(xiàn),公司多次與前五大客戶、前五大供應(yīng)商同臺(tái)競(jìng)標(biāo),且其中部分客戶、供應(yīng)商是公司的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

2023年前三季度業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)下降

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示,2020年-2022年,開誠(chéng)生態(tài)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入分別為3.22億元、4.05億元、5.02億元,實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)分別為3801.40萬(wàn)元、6817.70萬(wàn)元、7693.16萬(wàn)元,連續(xù)兩年實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。

其中,餐廚垃圾成套設(shè)備是開誠(chéng)生態(tài)第一大產(chǎn)品,2020年-2022年收入分別為1.95億元、2.35億元、2.78億元,占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比重分別為61.10%、58.24%、55.65%,該產(chǎn)品銷售收入增長(zhǎng)是公司整體營(yíng)收增長(zhǎng)的主要因素之一,主要受益于全國(guó)各地餐廚垃圾處理廠的新增、擴(kuò)產(chǎn)及改造需求快速增長(zhǎng),以及公司產(chǎn)品具備較強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力等。

圖片來(lái)源:招股書(申報(bào)稿)截圖

不過,審核問詢函的回復(fù)顯示,2020年-2022年,開誠(chéng)生態(tài)成套設(shè)備銷售業(yè)務(wù)簽訂合同金額分別為3.53億元、3.19億元、1.30億元,出現(xiàn)持續(xù)下降,尤其是2022年金額同比下降約六成。開誠(chéng)生態(tài)表示,訂單下滑較多主要受環(huán)境保護(hù)相關(guān)預(yù)算支出減少、下游客戶投資進(jìn)度放緩、新開工或招投標(biāo)項(xiàng)目減少所致。

2023年1月-6月,餐廚垃圾成套設(shè)備收入為1.88億元,較上年同期有所下滑。截至2023年6月末,公司成套設(shè)備項(xiàng)目在手訂單總金額4.56億元,較2022年末略有所下降。但受益于環(huán)保行業(yè)回暖的良好態(tài)勢(shì),2023年1月-8月,開誠(chéng)生態(tài)新簽合同或中標(biāo)訂單約1.72億元,明顯好于去年同期。

圖片來(lái)源:審核問詢函回復(fù)截圖

另一方面,開誠(chéng)生態(tài)第二大主營(yíng)收入來(lái)源為資源化產(chǎn)品,2020年-2022年收入分別為5842.80萬(wàn)元、1億元、1.35億元,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占比分別為18.29%、24.93%、26.94%,也是公司整體收入連續(xù)增長(zhǎng)的主要因素之一。

資源化產(chǎn)品收入超九成為粗油脂,粗油脂來(lái)源于餐飲垃圾以及公司收運(yùn)的煎炸廢油、地溝油等廢棄食用油脂,經(jīng)加工后通常作為原材料銷售給下游生物柴油公司和化工廠。2020年-2022年,粗油脂的市場(chǎng)需求、市場(chǎng)價(jià)格均持續(xù)上漲,帶動(dòng)公司資源化產(chǎn)品收入增長(zhǎng)。

不過,2023年1月-6月,受海外生物柴油需求減弱、生物柴油價(jià)格下行的影響,粗油脂市場(chǎng)價(jià)格有所回落,導(dǎo)致資源化產(chǎn)品業(yè)務(wù)收入為5244.55萬(wàn)元,較上年同期下降。

受到餐廚垃圾成套設(shè)備和資源化產(chǎn)品兩部分業(yè)務(wù)的影響,2023年1月-6月,開誠(chéng)生態(tài)營(yíng)業(yè)收入、歸母凈利潤(rùn)分別同比下降15.52%、19.90%。同時(shí),開誠(chéng)生態(tài)預(yù)計(jì)2023年1月-9月營(yíng)業(yè)收入、歸母凈利潤(rùn)同比均有所下滑,變動(dòng)率分別為-14.81%~-7.71%、-17.06%~-6.70%。

圖片來(lái)源:審核問詢函回復(fù)截圖

但開誠(chéng)生態(tài)表示,公司持續(xù)開拓餐廚垃圾處理成套裝備市場(chǎng),儲(chǔ)備了較為豐富在手訂單,未來(lái)業(yè)績(jī)出現(xiàn)明顯下滑的風(fēng)險(xiǎn)較小,經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)具有穩(wěn)定性和可持續(xù)性。

主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率先升后降

在成套設(shè)備新簽訂單出現(xiàn)下降的同時(shí),開誠(chéng)生態(tài)的毛利率也呈現(xiàn)波動(dòng)下滑趨勢(shì)。2020年-2022年及2023年上半年,公司主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率分別為33.96%、40.87%、31.59%及28.96%,在2021年經(jīng)過一次上升后,2022年、2023年上半年毛利率出現(xiàn)連續(xù)下降,尤其是2022年下滑幅度較大且已低于2020年水平。

作為第一大主營(yíng)產(chǎn)品,餐廚垃圾成套設(shè)備對(duì)公司毛利率水平影響較大。2020年-2022年及2023年上半年,成套設(shè)備毛利率分別為32.31%、37.39%、24.28%及25.07%。

圖片來(lái)源:審核問詢函回復(fù)截圖

2022年毛利率同比下滑13.12個(gè)百分點(diǎn),主要是受到洛磧餐廚垃圾處理廠一期及二期餐廚垃圾處理系統(tǒng)設(shè)備、南沙區(qū)餐廚垃圾處理廠餐廚垃圾處理系統(tǒng)設(shè)備的影響。開誠(chéng)生態(tài)表示,上述項(xiàng)目均具有一定戰(zhàn)略意義,且其招投標(biāo)時(shí)已設(shè)置限價(jià),故公司報(bào)價(jià)相對(duì)較低;項(xiàng)目中外購(gòu)設(shè)備及系統(tǒng)等模塊占比較大,項(xiàng)目毛利率不及公司其他成套設(shè)備。

開誠(chéng)生態(tài)認(rèn)為,報(bào)告期內(nèi)個(gè)別大項(xiàng)目的毛利率對(duì)其所在期間的毛利率影響較為明顯,但不具有明顯持續(xù)性,隨著示范項(xiàng)目成功實(shí)施及技術(shù)工藝升級(jí)迭代,公司的議價(jià)能力將伴隨市場(chǎng)知名度和產(chǎn)品口碑進(jìn)一步提升,預(yù)計(jì)未來(lái)成套設(shè)備類業(yè)務(wù)的毛利率不存在持續(xù)下滑的風(fēng)險(xiǎn)。

不過開誠(chéng)生態(tài)仍然提示風(fēng)險(xiǎn)稱,隨著餐廚垃圾處理工藝路線不斷優(yōu)化成熟、綜合性固廢處理企業(yè)向餐廚垃圾處理細(xì)分市場(chǎng)切入,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)隨之加劇,公司在參與招投標(biāo)或商務(wù)談判時(shí)將面臨報(bào)價(jià)降低、毛利率下滑的風(fēng)險(xiǎn)。

多次與主要客戶、供應(yīng)商同臺(tái)競(jìng)標(biāo)

開誠(chéng)生態(tài)的下游客戶多為國(guó)有企業(yè)或上市公司,且成套設(shè)備合同通常金額較高,因此公司成套設(shè)備訂單獲取方式主要為公開招標(biāo)。

圖片來(lái)源:全國(guó)公共資源交易平臺(tái)截圖

然而記者查閱公開招投標(biāo)信息后發(fā)現(xiàn),開誠(chéng)生態(tài)曾多次與公司前五大客戶、前五大供應(yīng)商同時(shí)競(jìng)標(biāo)同一項(xiàng)目。2022年8月,成都萬(wàn)興環(huán)保發(fā)電廠三期項(xiàng)目餐廚及廚余預(yù)處理系統(tǒng)成套設(shè)備采購(gòu)/標(biāo)段評(píng)標(biāo)結(jié)果顯示,開誠(chéng)生態(tài)位列第一中標(biāo)候選人,上海水業(yè)設(shè)計(jì)工程有限公司(以下簡(jiǎn)稱上海水業(yè))位列第二中標(biāo)候選人。招股說(shuō)明書(申報(bào)稿)顯示,上海水業(yè)系公司2020年第二大客戶、2021年第一大客戶,公司對(duì)其銷售成套設(shè)備金額分別為4951.46萬(wàn)元、8309.20萬(wàn)元。

圖片來(lái)源:招股書(申報(bào)稿)截圖

2022年9月,成都萬(wàn)興環(huán)保發(fā)電廠三期項(xiàng)目餐廚及廚余厭氧處理系統(tǒng)成套設(shè)備采購(gòu)/標(biāo)段(第二次)流標(biāo)公告顯示,開誠(chéng)生態(tài)、普拉克環(huán)保系統(tǒng)(北京)有限公司(以下簡(jiǎn)稱普拉克)均參與了此次投標(biāo)。2021年,普拉克為公司第一大供應(yīng)商,公司對(duì)其采購(gòu)厭氧系統(tǒng)2698.08萬(wàn)元。

2023年2月,蒲江縣餐廚垃圾無(wú)害化處理項(xiàng)目采購(gòu)/標(biāo)段公告顯示,三名中標(biāo)候選人中,開誠(chéng)生態(tài)、普拉克位列前兩位,第三名為光大環(huán)保技術(shù)裝備(常州)有限公司,該公司系中國(guó)光大環(huán)境(集團(tuán))有限公司(以下簡(jiǎn)稱光大環(huán)境)間接持股100%的子公司。2022年,光大環(huán)境(包括下屬公司)為公司第五大客戶,公司對(duì)其銷售成套設(shè)備2930.18萬(wàn)元。

2023年5月,千子山有機(jī)質(zhì)固廢處置項(xiàng)目聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示顯示,開誠(chéng)生態(tài)排名第二,第一名為中國(guó)環(huán)境保護(hù)集團(tuán)有限公司,該公司系中國(guó)節(jié)能環(huán)保集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱中節(jié)能)全資子公司。2023年1-6月,中節(jié)能(包括下屬公司)為公司第一大客戶,公司對(duì)其銷售成套設(shè)備7605.14萬(wàn)元。

2023年7月,寶山再生能源利用中心項(xiàng)目濕垃圾廚余提油及輔助系統(tǒng)設(shè)備及伴隨服務(wù)采購(gòu)中標(biāo)候選人公示顯示,前兩名中標(biāo)候選人為北京時(shí)代桃源環(huán)境科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱時(shí)代桃源)、開誠(chéng)生態(tài)。2020年,時(shí)代桃源為公司第四大供應(yīng)商,公司對(duì)其采購(gòu)旋流除砂設(shè)備1154.19萬(wàn)元。

圖片來(lái)源:招股書(申報(bào)稿)截圖

上述主要客戶、供應(yīng)商中,不乏開誠(chéng)生態(tài)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。開誠(chéng)生態(tài)在審核問詢函回復(fù)中表示,在餐廚垃圾處理細(xì)分領(lǐng)域,目前尚未有專用設(shè)備公司成功上市,主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手包括時(shí)代桃源等境內(nèi)公司,以及普拉克等境外公司。按照開誠(chéng)生態(tài)的表述,時(shí)代桃源與公司成套設(shè)備業(yè)務(wù)構(gòu)成直接競(jìng)爭(zhēng);普拉克以全球業(yè)務(wù)為主,在客戶類型、業(yè)務(wù)模式等方面與公司存在差異。

開誠(chéng)生態(tài)頻繁與主要客戶、供應(yīng)商同臺(tái)競(jìng)標(biāo),是否具有合理性?對(duì)于IPO相關(guān)問題,11月1日,《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者致電開誠(chéng)生態(tài)并發(fā)送了采訪郵件,但截至發(fā)稿未獲回復(fù)。

封面圖片來(lái)源:視覺中國(guó)-VCG4186206486

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